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开发区幼儿园2018年预算
[2018-3-15]
附件下载

秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算

 

收支预算总表

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

803.62

1

一般公共预算拨款

803.62

 

其中:财政拨款

803.62

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

803.62

1

人员经费

450.44

2

日常公用经费

309.59

3

项目支出

43.59

4

其他支出

 


人员经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

合计

450.44

450.44

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

436.42

436.42

 

 

 

2050201

30101

50501

1、基本工资

118.35

118.35

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

56.74

56.74

 

 

 

2050201

30102

50501

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30.72

30.72

 

 

 

2050201

30102

50501

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    2)精神文明奖

30.72

30.72

 

 

 

2050201

30102

50501

(5)在职人员住宅取暖补贴

19.00

19.00

 

 

 

2050201

30102

50501

(6)在职人员物业服务补贴

6.72

6.72

 

 

 

2210203

30102

50501

(7)在职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

(8)上述项目之外的津贴补贴

0.30

0.30

 

 

 

2050201

30103

50501

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、绩效工资

112.27

112.27

 

 

 

2050201

30107

50501

(1)基础绩效工资

77.10

77.10

 

 

 

2050201

30107

50501

(2)奖励绩效工资

35.17

35.17

 

 

 

2050201

30107

50501

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

5、社会保障缴费

101.61

101.61

 

 

 

2080505

30108

50501

(1)基本养老保险费

52.33

52.33

 

 

 

2080506

30109

50501

(2)职业年金缴费

21.00

21.00

 

 

 

2101102

30110

50501

(3)基本医疗保险费

20.94

20.94

 

 

 

2101102

30111

50501

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2101102

30112

50501

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2101102

30112

50501

(6)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2101102

30110

50501

(7)生育保险

0.79

0.79

 

 

 

2050201

30112

50501

(8)事业单位失业保险费

5.24

5.24

 

 

 

2050201

30112

50501

(9)工伤保险费

1.31

1.31

 

 

 

2050201

30112

50501

(10)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2210201

30113

50501

6、住房公积金

27.72

27.72

 

 

 

2101102

30114

50501

7、医疗费

2.13

2.13

 

 

 

2050201

30106

50501

8、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

9、其他工资福利支出

17.60

17.60

 

 

 

2050201

30199

50501

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(3)其他补贴

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(4)其他

17.60

17.60

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

14.02

14.02

 

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(1)离休金

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(4)离休人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(5)离休人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(6)离休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(7)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

12.58

12.58

 

 

 

2080599

30302

50905

(1)退休金

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(2)退休人员补贴

6.72

6.72

 

 

 

2080599

30302

50905

(3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(4)退休人员住宅取暖补贴

3.00

3.00

 

 

 

2080599

30302

50905

(5)退休人员物业服务补贴

1.56

1.56

 

 

 

2080599

30302

50905

(6)退休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(7)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的退休费

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(4)退职人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(5)退职人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(6)退职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(7)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2080801

30304

50901

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2080899

30305

50901

5、生活补助

 

 

 

 

 

2050201

30308

50902

6、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

7、奖励金

0.24

0.24

 

 

 

2050201

30309

50901

(1)独生子女父母奖励

0.24

0.24

 

 

 

2050201

30309

50901

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2050201

30399

50999

8、其他对个人和家庭的补助支出

1.20

1.20

 

 

 


日常公用经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

合计

309.59

309.59

 

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

291.22

291.22

 

 

 

2050201

30201

50502

(1)办公费

11.30

11.30

 

 

 

2050201

30205

50502

(2)水费

3.70

3.70

 

 

 

2050201

30206

50502

(3)电费

7.80

7.80

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

5.30

5.30

 

 

 

2050201

30207

50502

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2050201

30207

50502

  2)其他邮电费

5.30

5.30

 

 

 

2050201

30208

50502

(5)办公取暖费

42.17

42.17

 

 

 

2050201

30209

50502

(6)物业管理费

1.90

1.90

 

 

 

2050201

30211

50502

(7)差旅费

3.50

3.50

 

 

 

2050201

30213

50502

(8)维修(护)费

6.32

6.32

 

 

 

2050201

30215

50502

(9)会议费

 

 

 

 

 

2050201

31002

50601

(10)办公设备购置费

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2050201

3021201

50502

   1)教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

2050201

3021202

50502

   2)其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

 

 

2050201

30231

50502

   1)燃料费

1.40

1.40

 

 

 

2050201

30231

50502

   2)维修费

0.50

0.50

 

 

 

2050201

30231

50502

   3)保险费

0.40

0.40

 

 

 

2050201

30231

50502

   4)其他运行维护费

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

1.73

1.73

 

 

 

2080599

30299

50502

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   2)离休干部特需费

,

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   5)退休干部公用经费

0.70

0.70

 

 

 

2080599

30299

50502

   6)退休干部特需费

0.28

0.28

 

 

 

2080599

30299

50502

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   8)退休人员福利费

0.75

0.75

 

 

 

2050201

30299

50502

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2050201

30239

50502

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2050201

30202

50502

(15)印刷费

2.60

2.60

 

 

 

2050201

30203

50502

(16)咨询费

 

 

 

 

 

2050201

30204

50502

(17)手续费

0.10

0.10

 

 

 

2050201

30214

50502

(18)租赁费

 

 

 

 

 

2050201

30218

50502

(19)专用材料费

19.80

19.80

 

 

 

2050201

30224

50502

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

2050201

30225

50502

(21)专用燃料费

 

 

 

 

 

2050201

30226

50502

(22)劳务费

175.60

175.60

 

 

 

2050201

30227

50502

(23)委托业务费

 

 

 

 

 

2050201

30299

50502

(24)其他业务费

4.10

4.10

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

18.37

18.37

 

 

 

2050201

30216

50502

(1)培训费

3.28

3.28

 

 

 

2050201

30217

50502

(2)公务接待费

 

 

 

 

 

2050201

30228

50502

(3)工会经费

9.28

9.28

 

 

 

2050201

30229

50502

(4)福利费

5.81

5.81

 

 

 

2050201

30299

50502

(5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

2050201

30209

50502

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

2050201

30209

50502

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2050201

30213

50502

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

2050201

30202

50502

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

2050201

30207

50502

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

2050201

31003

50601

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

2050201

30231

50502

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2050201

30201

50502

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

2050201

30206

50502

(9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

2050201

30299

50502

(10)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

43.59

43.59

 

 

 

 

校方责任险

2050201

专项业务项目

专项公用

0.36

0.36

 

 

 

 

见习岗人员经费

2050201

专项业务项目

专项公用

2.13

2.13

 

 

 

 

院内卫生间改造工程

2050201

基建项目

大型修缮

28.80

28.80

 

 

 

 

食堂改造(2017年)

2050201

基建项目

大型修缮

9.80

9.80

 

 

 

 

庆“六一”“运动会”“区域活动现场会”的各项活动

2050201

专项业务项目

专项公用

2.50

2.50

 

 

 

 


单位预算政府经济分类表

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

政府经济分类

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

803.62

803.62

 

 

 

501机关工资福利支出

 

 

 

 

 

502机关商品和服务支出

 

 

 

 

 

503机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

748.20

748.20

 

 

 

506对事业单位资本性补助

41.40

41.40

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

14.02

14.02

 

 

 

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

 

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

5.78

5.78

 

 

 

三公经费小计

2.50

2.50

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

2.50

2.50

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

3.28

3.28

 

 

 


 

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